目 录
第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况
一、部门预算单位构成
拉萨市行政审批和便民服务局本级预算，有一个下级预算部门机构。
二、部门职责和机构设置
（一）拉萨市行政审批和便民服务局贯彻落实党中央关于行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对审批和便民服务工作的统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规，制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。
2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为优化政务服务环境等工作。
3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。
4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网+政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。
5、负责公共资源交易管理工作。
6、负责12345政府服务热线日常管理工作，负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。
7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置
拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级。内设机设办公室、政务服务管理科、政务服务监督科、行政审批科、信息科5个内设机构；下级预算部门市公共资源交易中心（市政府直属参公管理事业单位），正科级建制。
第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度预算明细表
拉萨市行政审批和便民服务局2021年预算明细表
第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021财政拨款收支总预算5442.71万元。
（一）收入包括：当年财政拨款收入4009.15万元，上年结转资金1433.56万元；
（二）预算总支出 5442.71万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
2021年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算收入4009.15万元，其中：行政运行2233.87万元，项目收入1775.28万元。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2021年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算财政拨款收入为4009.15万元，与2020年同期相比增加了53.85 %，增加的主要原因是项目经费新增：1、拉萨市12345政府热线服务平台建设资金：298万元；2、物业管理经费：300万元；3、服装统一经费：73万元；4、食堂运行经费：90万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2021年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算收入4009.15万元，其中：行政运行2233.87万元，占总预算收入的55.72%，项目收入1775.28万元，占总预算收入的44.28%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出201类2010399行政运行经费2233.87万元。
2、一般公共服务支出201类2010399大厅运行经费500万元。
3、一般公共服务支出201类2010399公共资源交易中心经费259万元。
4、一般公共服务支出201类2010399 12345政府热线经费214万元。
5、一般公共服务支出201类2010399关于物业管理经费300万元。
6、一般公共服务支出201类2010399统一服装经费73万元。
7、一般公共服务支出201类2010399食堂经费90万元。
8、一般公共服务支出201类2010399机动经费19万元。
9、一般公共服务支出201类2010399印刷经费20万元。
10、一般公共服务支出201类2010399拉萨市12345政府热线服务平台建设资金298万元。
11、一般公共服务支出201类2010399三大节日离退休干部慰问经费0.65万元。
12、一般公共服务支出201类2010399 离退休干部职工党员活动经费0.12万元。
13、一般公共服务支出201类2010399 党建经费1.51万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021年一般公共预算基本支出2233.87万元。
（一）工资福利支出2147.72万元，包括基本工资133.34万元，津贴补贴357.1万元，奖金40.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.91万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助46.17万元，其他财政对社会保险基金的补助0.53元，公务员医疗补助10.61万元，住房公积金63.69万元，伙食补助费11.16万元，加班补助8.37万元，休假探亲费31.95万元，其他工资福利支出1359.61万元。较2020年预算数增加1373.03万元，主要原因是社招人员工资的包含。
（二）商品和服务支出72.71万元，包括办公费2.08万元，印刷费0.71万元，水费0.45万元，电费2.10万元，邮电费2.1万元，取暖费1.2万元，差旅费12.35万元，工会经费9.81万元，福利费0.19万元，维修（护）费1.62万元，培训费2.70万元，车辆运行维护费7.47万元，公务接待费0.97万元，电梯运行维护费26.40万元，其他商品和服务支出2.56万元。较2019年预算数减少4.13万元。
（三）对个人和家庭的补助13.44万元，包括维稳、租房、电话补助7.82万元，其他对个人和家庭的补助5.62万元。较2019年预算数减少1.97万元。
重点说明机关运行经费安排情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021年度“三公”经费预算数8.44万元，车辆维护费7.47万元，公务接待费0.97万元。与2020年“三公”预算有所增加，具体情况如下：
（一）2021年公务用车编制数3辆，实际保有量4辆；
（二）车辆运行维护经费7.47万元；
（三）公务用车购置经费0元；
（四）公务接待经费为0.97万元；
（五）因公出国（境）经费2021年预算0万元；
（六）2021年国内公务接待按实际情况定人数和批次。
我单位进一步严格财经纪律，严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，单位的公车由综合科统一管理调配，运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
我局2021年度没有安排使用政府性基金支出
六、2021年度收支预算情况总体说明
拉萨市行政审批和便民服务局收入支出均纳入部门预算管理。2021年拉萨市行政审批和便民服务局财政收支总预算3384.37万元，具体情况如下：
（一）预算总收入5442.71万元，1.一般公共预算收入4009.15万元，2.上年结转资金1433.56万元。
（二）预算总支出5442.71万元。
七、关于部门收入总表的说明
2021年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算收入5442.71万元，其中：2021年财政拨款总收入4009.15万元，上年结转1433.56万元。
八、关于部门支出总表的说明
2021年一般公共预算基本支出5442.71万元，其中工资福利支出2147.72万元，商品和服务支出72.71万元，对个人和家庭的补助支出13.44万元；行政事业性项目支出1775.28万元；上年结转支出1433.56万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021年机关运行经费财政拨款预算72.71万元，较2020年预算数减少4.13万元。
（二）政府采购情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021年预采购项目有12345政务服务平台建设项目298万元整。
（三）国有资产占有使用情况说明
2021年拉萨市行政审批和便民服务局国有固定资产总计427.80万元，其中：1.通用设备361.78万元；4辆一般公务用车，价值64.85万元，2.专用设备0.42万元，3.单位价值在200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2021年绩效情况说明：拉萨市行政审批和便民服务局2021年一般公共预算当年财政拨款资金总计4009.15万元，其中：基本支出2233.87万元，项目支出1775.28万元。拉萨市行政审批和便民服务局2021年一般公共预算当年财政拨款资金4009.15万元全部已纳入绩效管理。
2.2021年重点项目预算绩效目标情况整体支出绩效表和项目支出绩效表见附表。
（五）扶贫资金情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021年无扶贫资金。
（六）政府债务情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2021年无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出。
四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）
十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费:指市财政用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中: 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
责任编辑：洛桑曲珍
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
