拉萨市行政审批和便民服务局2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市行政审批和便民服务局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市行政审批和便民服务局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

（一）拉萨市行政审批和便民服务局贯彻落实党中央关于行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对审批和便民服务工作的统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规，制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为优化政务服务环境等工作。

3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。

4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网+政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。

5、负责公共资源交易管理工作。

6、负责12345政府服务热线日常管理工作，负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设5个机构、1个二级预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:拉萨市公共资源交易中心。

第二部分  拉萨市行政审批和便民服务局2025年度预算明细表

拉萨市行政审批和便民服务局2025年预算明细表

第三部分   拉萨市行政审批和便民服务局2025年度部门预算数据分析 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算5146.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5146.77万元；支出包括：一般公共服务支出4674.23万元、社会保障和就业支出118.46万元、卫生健康支出69.15万元、资源勘探工业信息等支出199.38万元、住房保障支出85.55万元。

二、2025年部门收入总表的说明

收入预算5146.77万元，其中：上年结转 0万元， 占100%；一般公共预算拨款收入5146.77万元，占100 %

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算 5146.77万元，其中：基本支出1210.46万元，占预算数24%；项目支出3936.31万元，占预算数76%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年收支总预算5146.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5146.77万元；支出包括：一般公共服务支出4674.23万元、社会保障和就业支出118.46万元、卫生健康支出69.15万元、资源勘探工业信息等支出199.38万元、住房保障支出85.55万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款5146.77万元,比2024年执行数减少737.28万元，同比减少12.53%。主要原因：人员经费、公用经费、项目资金均有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4674.23万元，占91%；社会保障和就业支出118.46万元，占2%；卫生健康支出69.15万元，占1%；资源勘探工业信息等支出199.38万元，占4%；住房保障支出85.55万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为990.30万元，其中基本支出937.3万元、项目支出53万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3683.93万元，均为项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为118.46万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为54.89万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.26万元。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算数为199.38万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为85.55万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出 1210.46万元，其中：

（一）人员经费1095.92万元，主要包括：

1. 工资性支出1061.84万元（基本工资156.63万元、津贴补贴502.01万元、奖金54.28万元）；

2. 机关事业单位养老保险缴费114.07万元；

3. 职工基本医疗保险缴费54.89万元；

4. 公务员医疗补助14.26万元；

5. 其他社会保险缴费0.71万元（工伤保险）；

6. 其他工资福利支出75.05万元（加班补助8.64万元、休假探亲费66.41万元）；

7. 住房公积金85.55万元。

8.对个人和家庭的补助34.08万元（医疗费补助6.18万元、其他对个人和家庭的补助20.22万元、驻村生活补助7.68万元）

（二）公用经费114.54万元，主要包括：

1.商品和服务支出101.37万元（办公费14.61万元、邮电费0.1万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.5万元、差旅费9万元、培训费4万元、，福利费2万元、公务用车运行维护费8万元、劳务费28.8万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出23.56万元）；

2.工会经费13.17万元

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位进一步严格财经纪律，严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，单位的公车由综合科统一管理调配，运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2025年“三公”经费预算数为26.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费26万元，公务接待费0.5万元。2025年“三公”经费预算比2024年增长13万元，主要原因是公务用车新购置1辆、保有量3辆。

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

 2025年拉萨市行政审批和便民服务局机关运行经费财政拨款预算114.54万元，比2024年预算增加10.24万元，（增长）9%。其中：商品和服务支出101.37万元；工会经费13.17万元

（二）政府采购情况说明。

 2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1334.99万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截至2025年1月底，我单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，其他公务用车17辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

 2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金4207.48万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金4207.48万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 拉萨市行政审批和便民服务局2025年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

 拉萨市行政审批和便民服务局2025年无政府债务。

 第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。