拉萨市行政审批和便民服务局2022年度部门预算

 目  录

第一部分  拉萨市行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2022年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表按功能分类科目

六、2022年一般公共预算基本支出情况表按经济分类款级科目

七、2022年一般公共预算  “三公”经费支出情况表

八、 2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

（一）拉萨市行政审批和便民服务局贯彻落实党中央关于行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对行政审批和便民服务工作的统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规，制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为优化政务服务环境等工作。

3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。

4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网+政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。

5、负责公共资源交易管理工作。

6、负责12345政府服务热线日常管理工作，负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级。内设办公室、政务服务管理科、政务服务监督科、行政审批科、信息科5个内设机构。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:拉萨市公共资源交易中心。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、对外交流等工作。负责机关及所属事业单位党 群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。

（二）政务服务管理科。负责推进行政审批和公共服务事项集中办理,负责审核市政务服务大厅窗口单位、行政审批事项、公共服务事项、中介机构、涉审企业的进驻和撤出。负责统计分析、总结上报全市政务服务中心办件情况。负责组织、指导、协调、督促 全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。指导、协调、推进市本级各专业办事大厅、县(区)、功能区 (园区)、乡镇(街道)、村(社区)政务服务业务建设与管理工作。

（三）政务服务监督科(公共资源交易管理科)。组织开展行政审批和公共服务、公共资源交易政策调研及制度创新。负责局规范性文件审查、备案、清理评估工作。负责建立全市政务服务综合评价机制, 负责收集整理企业和办事群众的意见建议,提出改进工作措施。负责全市政务服务投诉的转办、跟踪督办和效能监察工作。负责制定进驻单位工作人员管理规章制度并组织实施,负责进驻单位工作人员考核 和评先评优工作。负责行政审批、公共服务方面政策法规的宣传、培训。负责12345政府服务热线日常管理工作,负责热线诉求件的交办、督办和考核工作,负责热线数据的统计分析、汇总反馈工作。承担公共资源交易综合管理职能,负责拟订公共资源交易管理办法、规则和操作规程并监督实施。受理交易纠纷的投诉和举报,建立公共资源交 易信用监管机制。指导县(区)公共资源交易工作。

（四）行政审批科。负责全市行政审批制度改革各项工作,负责牵头制定市级政府部门权责清单、政务服务清单并适时调整。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作, 负责市直部门划转的行政审批事项和公共服务事项办理。负责推进行政审批事项和公共服务事项流程再造、环节优化、时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办。负责重点项目、重大工程审批工作的组织协调、跟踪服务、督促落实及勘验、联席会议等工作。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。     

(五)信息科。负责全市“互联网+政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计、组织管理工作。协调推动全市政务服务一体化在线平台建设,负责本级网上审批、公共资源网络系统和电子政务监察系统建设运行、维护。负责审批和政务服务数据的统计分析、数据挖掘和智能应用。负责市级政务服务网站、网络安全、机房(监控室)、大厅终端的管理和维护工作。

 

第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2022年度预算明细表

    拉萨市行政审批和便民服务局2022年度预算明细表

 第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算 4590.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出4357.47万元、社会保障和就业支出96.53万元、卫生健康支出64.56万元、住房保障支出72.4万元。

二、 2022年度部门收入总表的说明

收入预算4590.96万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入4590.96万元，占100%。

三、 2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算4590.96万元，其中：基本支出992.2   万元，占预算数22%；项目支出3598.76万元，占预算数78%。

四、 2022年财政拨款收支总表的说明

2022年收支总预算4590.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出4357.47万元、社会保障和就业支出96.53万元、卫生健康支出64.56万元、住房保障支出72.4万元。

五、 2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4590.96万元,比2021 年执行数增加581.81万元，同比增长15%。主要原因：项目资金增加，社招人员经费2021年时纳入基本支出的其他工资福利当中，2022年纳入项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4357.47万元，占95%；社会保障和就业支出96.53万元，占2%；卫生健康支出64.56万元，占1%；住房保障支出72.4万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）、政府办公厅（款）行政运行（项）2022年预算数为3291.26万元，比2021年执行数增加1262.77万元，增长62%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为11.17万元，比2021年执行数增加11.17万元，增长100 %。主要原因支出功能科目变动及细化。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2022年预算数为51.35万元，比2021年执行数增加51.35万元， 增长100%。主要原因支出功能科目变动及细化。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为913.69万元，比2021年执行数减少861.59 万元，下降 49%。主要原因支出功能科目变动及细化。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为90万元，比2021年执行数增长90万元，增长100 %。主要原因支出功能科目变动及细化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为96.53万元，比2021年执行数增长11.62万元，增长14%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为52.49万元，比2021年执行数增长6.32万元，增长14%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.07万元，比2021年执行数增长1.46万元，增长14%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为72.4万元，比2021年执行数增长8.71万元，增长14%。

六、 2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 992.2万元，其中：

（一）人员经费 895.2万元，主要包括：

1.工资性支出603.31万元（基本工资133.14万元、津贴补贴424.31万元、奖金45.86万元）；

2.机关事业单位养老保险缴费96.53万元；

3.职工基本医疗保险缴费52.49万元；

4.公务员医疗补助12.07万元；

5.其他社会保险缴费0.6万元（工伤保险）；

6.其他工资福利支出39.46万元（加班补助8.37万元、休假探亲费31.09万元）；

7.住房公积金72.4万元；

8.对个人和家庭的补助18.34万元（医疗费补助4.03万元、其他对个人和家庭的补助14.31万元）。

（二）公用经费 97 万元，主要包括：

1.商品和服务支出85.85万元（办公费3.7万元、印刷费1万元、水费3万元、电费4万元、邮电费2 万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、培训费3万元、公务接待费0.84万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出52.31万元）；

2.工会经费11.15万元；

七、 2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位进一步严格财经纪律，严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，单位的公车由综合科统一管理调配，运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。

2022年“三公”经费预算数为 10.84 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费0.84万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少6.6万元，压缩 37.8%，主要原因是公务接待减少、二级预算单位公共资源交易中心面临归并整合业务经费减少。

公务用车购置0辆、保有量4辆，国内公务接待 1 批次、3 人。

八、 2022年度政府性基金预算支出情况说明

我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年拉萨市行政审批和便民服务局机关运行经费财政拨款预算97万元，比2021年预算增加24.29万元，（增长）33%。主要原因是商品和服务支出中增加食堂补助22.95万元，工会经费增加1.34万元。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 1790.72万元，其中：政府采购服务预算1790.72万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1（套）监控系统，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，涉及预算资金总数4590.96 万元，其中：基本支出992.2万元、项目支出3598.76万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是：

1.大厅办公运行经费，资金500万元，占年初项目支出预算总额的 14 %；

2.物业经费，资金400万元，占年初项目支出预算总额的 11%；

3.市跨省通办政务服务项目，资金361.05万元，占年初项目支出预算总额的 10%；

4.网络安全及运行维护费，资金446.32万元，占年初项目支出预算总额的 12.4%；

5.社招人员经费，资金1200万元，占年初项目支出预算总额的 33 %；

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市行政审批和便民服务局2022年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市行政审批和便民服务局2022年无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 “三公”经费：指市财政用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置运行费、公务接待费。其中；因公出国境费用反映单位公务出国(境)的国际旅游国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置以及运行费用反映单位公务用车购置费以及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)费用。