拉萨市行政审批和便民服务局2020年度部门预算

目  录  

第一部分  拉萨市行政审批和便民服务局概况       

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2020年度部门预算明细表   

第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况  

一、拉萨市行政审批和便民服务局预算单位构成  

拉萨市行政审批和便民服务局本级预算，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置   

（一）拉萨市行政审批和便民服务局贯彻落实党中央关于行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署：在履行职责过程中坚持和加强市委对审批和便民服务工作的统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审：批制度改革等方面的法律法规，制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为.优化政务服务环境等工作。

3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。

4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网十政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。

5、负责公共资源交易管理工作。

6、负责12345政府服务热线日常管理工作，负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级。内设机设办公室、政务服务管理科、政务服务监督科、行政审批科、信息科5个内设机构。

第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2020年度预算明细表

拉萨市行政审批和便民服务局2020年度预算明细表

第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020财政拨款收支总预算3384.37万元。

（一）收入包括：当年财政拨款收入2605.94万元，上年结转资金778.43万元；

（二）预算总支出 3384.37万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2020年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算收入2605.94万元，其中：行政运行866.94万元，项目收入1739万元。               

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算财政拨款收入为2605.94万元，与2019年同期相比增加了79.65%，增加的主要原因是行政项目经费:新增：1、公共资源交易中心预算资金259万元；2、12345政府热线预算资金182万元；3、第二批社招人员工资：504万元；4、第一批社招人员工资：192万元；5、食堂运行经费：60万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算收入2605.94万元，其中：行政运行866.94万元，占总预算收入的33.27%，项目收入1739万元，占总预算收入的66.73%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出201类2010399行政运行经费866.94万元。

2、一般公共服务支出201类2010399大厅运行经费500万元。

3、一般公共服务支出201类2010399公共资源交易中心经费259万元。

4、一般公共服务支出201类201039912345政府热线经费182万元。

5、一般公共服务支出201类2010399第二批社招人员工资经费504万元。

6、一般公共服务支出201类2010399第一批社招人员工资经费192万元。

7、一般公共服务支出201类2010399食堂经费60万元。

8、一般公共服务支出201类2010399机动经费22万元。

9、一般公共服务支出201类2010399印刷经费20万元。

     三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年一般公共预算基本支出866.94万元。

（一）工资福利支出774.69万元，包括基本工资138.62万元，津贴补贴343万元，奖金39.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.39万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助41.70万元，其他财政对社会保险基金的补助4.17元，公务员医疗补助15.64万元，生育保险3.65万元，失业保险0.52万元，住房公积金62.54万元，伙食补助费5.40万元，加班补助8.1万元，其他工资福利支出32.57万元。较2019年预算数增加180.21万元，增长180.21%。

（二）商品和服务支出76.84万元，包括办公费2.02万元，印刷费0.7万元，水费0.54万元，电费2.7万元，邮电费2.76万元，取暖费1.62万元，差旅费12.15万元，工会经费9.63万元，维修（护）费1.62万元，培训费2.70万元，车辆运行维护费7.86万元，公务接待费0.97万元，福利费0.31万元，电梯运行维护费26.40万元，党建经费：1.62万元，其他商品和服务支出3.24万元。较2019年预算数增加46.7万元，增长46.7%。

（三）对个人和家庭的补助15.41万元，包括未休假人员补助6.54万元，其他对个人和家庭的补助8.87万元。较2019年预算数增加3万元，增长3%，主要为人员增加。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年度“三公”经费预算数8.83万元，车辆维护费7.86万元，公务接待费0.97万元。与2019年“三公”预算有所增加，具体情况如下：

（一）2020年公务用车编制数3辆，实际保有量4辆；

（二）车辆运行维护经费7.86万元；

（三）公务用车购置经费0元；

（四）公务接待经费为0.97万元；

（五）因公出国（境）经费2020年预算0万元；

（六）2020年国内公务接待按实际情况定人数和批次。

我单位进一步严格财经纪律，严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，单位的公车由综合科统一管理调配，运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。    

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我局2020年度没有安排使用政府性基金支出

六、2020年度收支预算情况总体说明

拉萨市行政审批和便民服务局收入支出均纳入部门预算管理。2020年拉萨市行政审批和便民服务局财政收支总预算3384.37万元，具体情况如下：

（一）预算总收入3384.37万元，1.一般公共预算收入2605.94万元，2.上年结转资金778.43万元。

（二）预算总支出3384.37万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算收入3384.37万元，其中：2020年财政拨款总收入2605.94万元，上年结转778.43万元。

八、关于部门支出总表的说明

2020年一般公共预算基本支出3384.37万元，其中工资福利支出774.69万元，商品和服务支出76.84万元，对个人和家庭的补助支出15.41万元；行政事业性项目支出1739万元；上年结转支出778.43万元。

九、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年机关运行经费财政拨款预算76.84万元，较2019年预算数增加46.7万元，增长47%。主要是人员增加了相应的办公及水电经费增加。

（二）政府采购情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

2020年拉萨市行政审批和便民服务局国有固定资产总计295.28万元，其中：1.通用设备230.01万元；4辆一般公务用车，价值64.85万元，2.专用设备0.42万元，3.单位价值在200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年预算绩效管理项目6个，资金1697万元，分别是：1.办证大厅运行经费500万元，2、公共资源交易中心预算资金259万元；3、12345政府热线预算资金182万元；4、第二批社招人员工资：504万元；5、第一批社招人员工资：192万元；6、食堂运行经费：60万元。根据预算继续相关要求，结合项目实际情况填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

附表为整体绩效目标表和30万以上项目绩效表

（五）扶贫资金情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年无扶贫资金。

（六）举借债务情况说明

拉萨市行政审批和便民服务局2020年无举借债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、 “三公”经费:指市财政用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中: 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。