拉萨市市民服务中心2019年度部门预算

目 录

 

第一部分 拉萨市市民服务中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市市民服务中心2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分拉萨市市民服务中心2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解

 

 

第一部分

 

拉萨市市民服务中心概况

 

一、拉萨市市民服务中心预算单位构成

拉萨市民服务中心本级预算，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实国家、自治区关于转变职能、加快行政审批制度改革方面的方针政策。负责市民服务中心的建设，建立健全市民服务中心的各项规章制度并组织实施。

2、会同相关部门做好行政审批事项进入中心的服务工作，组织制定集中公开审批的工作方案和程序，健全审批制度、规范审批运行，推进政务公开和电子网络审批。

3、监督、检查行政审批项目的办理，对进驻中心的行政审批、审批许可办证事项进行组织、协调、管理和监督，提高服务质量和服务水平。

4、负责市民服务中心人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识培训，提高各窗口工作人员的综合业务素质。

5、配合有关部门研究、建立既符合社会主义市场经济要求又与国际惯例接轨的管理体制和运行机制，促进市民服务中心的健康发展。

6、负责中心信息网络建设、维护与管理。负责向市委、市政府领导报送市民服务中心的有关信息资料。

7、负责对审批行为规范化进行监督管理，受理对中心窗口单位及工作人员在审批过程中违法违纪行为的投诉。

8、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市民服务中心设3个内设机构（正科级），分别是：综合科、业务科（信息网络科）、督查科

第二部分

 

拉萨市市民服务中心2019年度预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分

 

拉萨市市民服务中心2019年度部门预算数据分析

 

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市民服务中心2019财政拨款收支总预算1291.02万元，1.收入包括：当年财政拨款收入1268.91万元，上年结转资金22.11万元；2.预算总支出1291.02万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2019年拉萨市市民服务中心一般公共预算收入1268.91万元，其中：行政运行686.73万元，项目收入582.18万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年拉萨市市民服务中心一般公共预算财政拨款收入为1268.91万元，与2018年同期相比增加了79.65%，增加的主要原因是行政项目经费:大厅运行经费增加了400万元，机动经费增加18万元，党建经费增加：3.18万元。

 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年拉萨市市民服务中心一般公共预算收入1268.91万元，其中：行政运行686.73万元，占总预算收入的69%，项目收入582.18万元，占总预算收入的58%。

 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出201类2010399行政运行经费686.73万元。

2、一般公共服务支出201类2010399大厅运行经费500万元。

3、一般公共服务支出201类2010399印刷办公材料经费20万元。

4、一般公共服务支出201类2010399食堂运行经费30万元。

5、一般公共服务支出201类2010399区内为培训经费11万元。

6、一般公共服务支出201类2010399机动经费18万元。

7、一般公共服务支出201类2010399党建经费3.18万元。

    三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

拉萨市市民服务中心2019年一般公共预算基本支出686.73万元。其中：1.工资福利支出626.79万元，包括基本工资77.15万元，津贴补贴202.30万元，奖金22.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.65万元，其他财政对社会保险基金的补助2.55万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助22.66万元，公务员医疗补助8.50万元，住房公积金33.50万元，伙食补助费3.42万元，其他工资福利支出197.13万元。较2018年预算数增加228.45万元，增长65.91%。

2.公用经费30.14万元，包括办公费1.42万元，印刷费0.49万元，水费0.38万元，电费1.90万元，邮电费1.94万元，取暖费1.14万元，差旅费8.55万元，工会经费2.42万元，维修（护）费1.14万元，培训费1.90万元，车辆运行维护费5.40万元，公务接待费1万元，福利费0.18万元，其他商品和服务支出2.28万元。较2018年预算数增加1.31万元，增长1.3%。

3.对个人和家庭的补助29.80万元，包括探亲休假费20.04万元，未休假人员补助4.14万元，其他对个人和家庭的补助5.62万元。较2018年预算数增加1.61万元，增长1.6%，主要为人员增加。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

拉萨市民服务中心2019年度“三公”经费预算数6.4万元，车辆维护费5.4万元，公务接待费1万元。与2018年“三公”预算数一致无变化，具体情况如下：

（一）2019年公务用车编制数2辆，实际保有量4辆；

（二）车辆运行维护经费5.4万元；

（三）公务用车购置经费0元；

（四）公务接待经费为1万元；

（五）因公出国（境）经费2019年预算0万元；

（六）2019年国内公务接待按实际情况定人数和批次。

我中心进一步严格财经纪律，严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，营造厉行勤俭节约反对铺张浪费新风气，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，中心的公车由综合科统一管理调配，运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。     

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我中心2019年度没有安排使用政府性基金支出

六、2019年度收支预算情况总体说明

拉萨市市民服务中心收入支出均纳入部门预算管理。2019年拉萨市民服务中心财政收支总预算1291.02万元，具体情况如下：（一）预算总收入1291.02万元，1.一般公共预算收入1268.91万元，2.上年结转资金22.11万元，（二）预算总支出1291.02万元。

七、关于部门收入总表的说明

2019年拉萨市市民服务中心一般公共预算收入1291.02万元，其中：2019年财政拨款总收入1268.91万元，上年结转22.11万元。

八、关于部门支出总表的说明

2019年一般公共预算基本支出1291.02万元，其中工资福利支出626.79万元，商品和服务支出30.14万元，对个人和家庭的补助支出29.80万元；行政事业性项目支出582.18万元；上年结转支出22.11万元。

九、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市民服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算2458.28万元，较2018年预算数增加2.69万元，增长10.30%。主要是人员增加了相应的办公及水电经费增加。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市民服务中心2019年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

拉萨市民服务中心国有固定资产总计295.28万元，其中通用设备230.01万元；4辆一般公务用车，价值64.85万元，专用设备0.42万元；单位价值在200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

拉萨市民服务中心2019年预算绩效管理项目2个，资金530万元，分别是：1.办证大厅运行经费500万元，2.办证大厅食堂运行经费30万元。根据预算继续相关要求，结合项目实际情况填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第四部分

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

二、主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出。

    四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、 “三公”经费:指市财政用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。