拉萨市行政审批和便民服务局2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

第三部分 单位2023年度决算数据说明

一、一般公共预算收支总体情况说明

二、一般公共预算收入情况说明

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、“三公”及相关经费预决算情况说明

六、机关运行情况说明

七、政府采购情况说明 

八、国有资产占有使用情况说明 

九、预算绩效情况说明 

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明 

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释 

第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，财政一级预算单位，决算公开范围为拉萨市行政审批和便民服务局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规，制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为,优化政务服务环境等工作。

3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。

4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网十政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。

5、负责公共资源交易管理工作。

6、负责12345政府服务热线日常管理工作，负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级。内设办公室、政务服务管理科、政务服务监督科、行政审批科、信息科5个内设机构。

第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2023年度决算表

拉萨市行政审批和便民服务局2023年度决算表

第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2023年度决算数据说明 

一、一般公共预算收支总体情况说明

2023年我单位一般公共预算总收入5189.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入5189.83万元，年初结转结余0万元。总支出5189.83万元，其中一般公共服务支出5189.83万元，年末无结转结余。

二、一般公共预算收入情况说明

2023年我单位一般公共预算收入5189.83万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年我单位一般公共预算支出5189.83万元，其中基本支出1234.69万元；项目支出3955.14万元。

四、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年我单位一般公共预算支出5189.83万元，其中基本支出1234.69万元，占总支出数的23.79%，较上年增长249.52万元 ，上涨25.33%；项目支出3955.14万元，占总支出数的76.2%，较上年增加782.11万元 ，上涨24.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年我局财政拨款支出5189.83万元，其中工资福利支出2947.24万元，占总支出数的56.79%；商品和服务支出2013.56万元，占总支出数的38.8%；对个人和家庭的补助支出169.2万元，占总支出数的3.26%；资本性支出59.83万元，占总支出数的1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款一般公共服务支出5189.83万元，具体如下:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：985.85万元；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：3897.48万元；

3.教育支出（类）普通教育（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：0.18万元；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：108.22万元；

5.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：53.52万元；

6.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：51.97万元；

7.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：12.55万元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：80.06万元。

五“三公”及相关经费预决算情况说明 

市行政审批局2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2023年“三公”经费总支出5.98万元，较上年减少0.57万元，同比减少8.7%。其中：

1.因公出国（境）费：无。

2.公务接待费：无。

3.公务用车运行维护费5.98万元，较上年减少0.57万元，同比减少8.7%。主要原因是疫情影响以及公务用车管理更加规范致使公务用车运行维护费有所下降。

4.车辆保有量4辆。

六、机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5189.83万元，其中基本支出1234.69万元；项目支出3955.14万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成，具体如下：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、机关事业单位养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他工资支出等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修维（护）费、劳务费等。

2.一般行政管理项目支出，包括印刷费、劳务费、购置费（包括设备、计算机软件系统等）、专用材料费、培训费、信息网络运行维护费、委托业务费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 

七、政府采购情况说明

2023年拉萨市行政审批和便民服务局政府采购支出1013.25万元。具体为：12345政府服务热线平台人员经费427.68万元、网络安全及运行维护费435.23万元、拉萨市自助服务终端系统项目费用29.66万元、市跨省通办政务服务项目120.68万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，拉萨市行政审批和便民服务局共有车辆4辆，价值64.85万元，4辆车属于一般公务用车；无单位价值在200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算执行进度进一步提高，牢固树立预算执行与预算相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率。

（二）预算绩效编制进一步规范，强化预算绩效编制工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强预算绩效管理工作，积极参加全市财政系统各类预算绩效培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明

无

十一、债务情况说明

无 

十二、重点、重大项目信息

无 

十三、其他重要事项说明

无

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。